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關于2015年自治州財政預算執行情況和2016年財政預算(草案)的報告
 來源 昌吉州人民政府  時間 2016-02-15 17:34:17
來源: 昌吉州人民政府 時間: 2016-02-15 17:34:17

2016年1月25日在自治州第十四屆人民代表大會第五次會議上

自治州財政局局長  周恒

各位代表:

受州人民政府委托,向大會報告2015年自治州財政預算執行情況和2016年財政預算草案,請予審議,并請政協各位委員和其他列席人員提出意見。

一、“十二五”時期自治州財政工作及2015年自治州財政預算執行情況

“十二五”時期,在州黨委的正確領導下,各縣市各部門緊緊圍繞社會穩定和長治久安總目標,堅持解放思想、變化變革、敢于擔當,主動適應經濟發展新常態,不斷豐富發展財政工作思路和舉措,綜合運用各項財稅政策措施,合力穩增長、調結構、促改革、惠民生,有力促進了全州經濟社會快速發展。

——財政收入快速增長,綜合實力大幅提升。堅持培植財源稅源,不斷健全與提供基本公共服務相適應的收入體系,壯大財政實力,財政收入高速增長,實力明顯增強。自治州一般公共預算收入由2010年的32.88億元增加到2015年的110億元,年均增長27.3%,是2010年的3.3倍。

——支出結構不斷優化,保障能力不斷增強。堅持“群眾第一、民生優先、基層重要”的理念,不斷豐富和完善“保基本、保重點、保民生、壓一般”的支出原則,公共財政覆蓋范圍不斷擴大,資金使用效益明顯提高,財政職能作用有效發揮。自治州一般公共預算支出由2010年的86.6億元增加到2015年的216.4億元,年均增長20.1%。

——財政調控成效明顯,促進經濟提質增效。堅持打基礎、利長遠,落實積極的財政政策,針對薄弱環節和關鍵領域精準發力,用足用好財稅政策,服務改革發展大局。創新財政支持經濟發展方式,通過擴大政府支出、設立產業引導基金、盤活財政存量資金、貼息擔保等財政政策措施,支持經濟轉型升級。

——民生投入實現倍增,群眾得到更多實惠。連續五年實施“民生建設年”,不斷完善教育、醫療、就業、社保等公共財政政策,逐步提高各項補助標準,初步構建了“學有所教、病有所醫、勞有所得、住有所居、老有所養”的公共財政服務保障體系。五年來,自治州財政民生投入共632億元,占一般公共預算支出的73%以上,民生投入力度之大、效率之高、受益之廣、影響之深前所未有。

剛剛過去的2015年,我們認真貫徹自治州十四屆人大四次會議精神,堅持“穩中求進、改革創新”的總基調,團結一心、奮力拼搏,積極應對經濟下行,深入推進改革創新,財政工作與財政改革發展有序推進。

(一)貫徹落實自治州經濟社會發展重大決策部署情況

主動適應經濟發展新常態,積極發揮財政職能作用,落實穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險的各項政策措施,加大對實體經濟支持力度,切實保障和改善民生,促進社會和諧穩定,推動自治區經濟社會持續健康發展。

1.多措并舉穩增長,積極應對經濟下行。研究制定一系列穩增長財稅扶持政策,支持和推動重大項目建設,促進自治州經濟社會平穩發展。

擴大政府有效投資。突出補短板,優化投資結構,加大資金投入,重點支持準東開發區建設、頭屯河綜合整治、職業技術學院建設、棚戶區改造、城市供排水、水利工程、公路建設等事關自治州發展穩定的重大基礎設施。爭取自治區地方政府債券資金41億元,有力地拉動政府投資和保障重大民生支出。

創新投融資體制機制。在基礎設施建設和公共服務領域,大力推行政府和社會資本合作(PPP)模式,2015年,在交通、水利、醫療、環保等領域,完成簽約、有投資意向和重點推介項目21個,總投資135億元,有效撬動社會資本參與重點領域建設。牢固樹立“大財政”理念,率先在全疆研究設立政府投資引導基金,改變財政資金對競爭性領域投入方式,變過去無償“補貼”為有償“投入”,充分發揮財政資金“四兩撥千斤”的杠桿效應,撬動社會資本投向項目建設和產業發展,支持產業結構調整。

建立涉企收費目錄公示工作機制。落實好中央、自治區減輕小微企業稅負等各項減稅政策,為企業減負6900萬元,激發企業活力,推動企業發展、創造就業崗位。將中央、自治區取消、停征和免征103項涉企收費目錄清單、政策內容、收費標準、執收部門在昌吉日報等媒體上向社會進行了公布,凡未列入收費目錄行政事業性收費項目企業可拒絕支付。

落實稅收優惠政策。推進營改增改革,大幅提高小微企業所得稅、增值稅和營業稅起征點,為企業減負,推進政府、企業、金融、保險“四位一體”融資機制,支持中小微企業發展壯大,215家企業獲得貸款14.46億元。

2.注重保民生,促進社會公平。始終把保障和改善民生作為工作的出發點和落腳點,完善民生投入保障機制,支持就業、教育、社會保障、保障性安居工程等各項社會事業發展,讓人民群眾在發展改革中得到更多實惠。

增加城鄉居民收入。全面落實企業職工工資正常增長和支付保障機制,提高職工最低工資和城鄉困難群眾的保障水平。全力保障調整機關事業單位工作人員基本工資標準和離退休人員離退休費、提高地方津貼補貼等政策落實,惠及全州    107萬人,兌現了自治區黨委、人民政府的莊嚴承諾。

落實積極的就業政策。根據就業形勢的變化,落實完善政府促進就業創業的財稅政策。提高社會保險補貼和培訓補貼標準,推動創業帶動就業。貫徹落實紡織服裝企業員工培訓和社會保險補貼政策,大力支持“短平快”項目、勞動密集型產業和中小微企業發展,著力增加就業崗位。

支持教育事業發展。不斷加大教育投入,改善各級各類學校辦學條件,促進基本公共教育服務均等化。落實基層教師津補貼政策,提高班主任津貼,落實鄉村教師補貼政策和特崗教師待遇保障政策,穩定基層教師隊伍。

完善社會保障制度。在全疆率先實現城鄉低保標準一體化,養老保險和醫療保險城鄉全覆蓋,養老服務體系逐步健全,實現“人人享有基本社會保障”的目標。

3.加強基層基礎建設,維護社會和諧穩定。面對穩定和經濟兩個“三期疊加”的嚴峻復雜形勢,認真落實州黨委工作部署,全力保障和推進“平安昌吉”建設。

支持基層組織建設。按照“好人讓基層干部去當,好事讓基層組織去辦”的要求,提高鄉鎮公用經費、村級組織運轉經費標準,支持鄉鎮(街道)綜治維穩中心、村(社區)警務室建設。落實提高村干部報酬和農村“四老”人員的生活補貼標準,補助鄉鎮(街道)專職聯防隊員、村治保主任、“十戶長”(社區樓棟長)報酬等政策。

支持“三支隊伍”建設。全面貫徹落實區、州黨委加強干部、教師、愛國宗教人士隊伍建設的決策部署,支持教師隊伍建設,提高愛國宗教人士生活待遇,激發爭做好干部、爭當好老師、爭創“雙五好”的干事創業熱情。

支持“訪惠聚”活動。千方百計籌措資金,安排“訪惠聚”工作經費,多渠道籌集村級惠民生項目資金,村級惠民生的力度不斷加大,村級基礎建設初步完善,村級組織得到鞏固加強。

(二)落實自治州人大預算決議情況

過去的一年,在人大依法監督和政協大力支持下,我們按照州黨委的決策部署,創造性地開展工作,全面落實自治州十四屆人大四次會議有關決議。

1.著力完善預算管理制度

健全和完善預算體系。依法編制一般公共預算和政府性基金預算,按不低于15%的比例將國有資本經營預算劃入一般公共預算,完善社會保險基金預算編報機制,初步建立了全口徑政府預算體系。

健全支出標準體系。完善基本支出定員定額管理及基本公用支出綜合定額標準體系,優化基本支出經濟科目,完善基礎信息數據庫建設,提高了部門預算編制的準確性、規范性和操作性,增強了部門預算編制的約束力。

加強政府債務管理。認真開展政府存量債務清理甄別,加強債權債務管理。建立健全債務風險預警和評估機制,嚴控債務規模,防范債務風險。

盤活財政存量資金。建立健全結轉結余資金定期清理機制,全州各級財政盤活存量資金11.6億元,用于增加公共服務供給以及亟需資金支持的重大領域和項目,提高了資金使用效益,緩解了財政支出壓力。

2.著力加強預算執行管理

依法組織財政收入。加強稅收管理,研究出臺了依法綜合治稅加強稅收征管工作辦法,強化地方稅源信息管控,加大對重點區域、重點行業、重點稅源大戶的監督檢查,做到應收盡收。規范非稅收入管理,加大各類資源資產類非稅收入的征繳、監管力度。

加快預算執行進度。硬化預算約束,堅持先有預算、后有支出,及時批復下達預算,嚴格按照預算法規定時限批復自治州本級各部門預算,加快下達自治區對下轉移支付預算。嚴格按照預算執行序時進度均衡撥付資金,建立定期通報制度,將預算執行納入自治州績效考評內容。

嚴控一般性支出。繼續按照零增長的原則編制“三公經費”預算,做到“三公經費”只減不增。嚴格執行會議費、培訓費和差旅費等制度辦法,壓縮行政運行成本。對資金政策到期、資金效益不明顯、資金長期結余等專項支出予以停止或取消。

3.著力推進預算公開透明

完善公開制度。出臺自治州本級部門預決算信息公開和各縣市預決算信息公開管理辦法,對公開的主體、范圍、內容、時間等予以明確,穩步推進預決算“全口徑”、“鏈條式”、“原生態”公開。

擴大公開范圍。除法定涉密信息外,2015年自治州本級部門預算單位全部公開了部門預算和“三公”經費預算。自治州本級部門預算公開到項級科目,一般公共預算基本支出公開到經濟分類的款級科目。各縣市也按法定時限將同級政府收支預決算、所有涉及財政撥款的部門預決算及“三公”經費預決算予以公開。

突出公開重點。按照公開為原則、不公開為例外的要求,重點加大對政府預決算、部門預決算、專項轉移支付、基層民生支出、財政政策和規章制度等社會各界較為關注內容的公開。

加強督促檢查。建立預決算信息公開月報制度,督促各縣市各部門按月統計上報預決算信息公開情況,切實增強公開的可行性、規范性和有效性,自覺接受社會監督和評判,打造陽光財政、透明預算。

4.著力強化人大監督和審計監督

自覺接受人大監督和審計監督。嚴格按照預算法規定和州人大常委會要求,及時上報預算執行情況和預算草案、預算調整報告、決算報告。積極配合支持審計部門做好預算執行審計工作,及時反饋審計報告的意見。對人大和審計部門提出的問題,認真分析研究,及時整改落實。

認真辦理人大建議、政協提案。州人大代表、政協委員歷來十分關心財政工作,積極為財稅體制改革和財政工作建言獻策。2015年,州財政局承辦人大代表建議11件,政協委員提案28件,均已按期全部辦理完畢。在辦理過程中,州財政局通過與代表、委員面對面的方式征詢人大代表、政協委員的意見建議,對所收集的意見建議逐條進行研究,對合理可行的意見建議全部吸納。

強化財政監督。樹立大監督理念,建立健全覆蓋財政運行全過程的財政監督檢查機制,加大對重大財政政策執行情況、財政專項資金、一般性轉移支付、重點民生工程等方面的監督力度。開展盤活存量資金、涉農資金整合、預決算信息公開等專項檢查,確保財政資金安全高效。

(三)2015年自治州財政預算執行情況

1.一般公共預算預計完成情況

(1)全州財政預算預計完成情況

收入情況:一般公共預算收入110.44億元,為調整預算的100%,比2014年增加10.44億元,增長10%。其中:稅收收入70.65億元,為調整預算的88.7%,較年初預算減收8.99億元,下降2%;非稅收入39.79億元,為預算131%,較年初預算增加9.39億元,增長44%。

需要說明的是:2015年自治州一般公共預算收入未實現年初確定的112億元增長12%目標,主要原因:一是經濟發展進入新常態,投資、消費、進出口增幅趨緩,增值稅、企業所得稅等主體稅種收入增幅放緩。二是受市場需求不足,煤炭、化工、有色等行業近年來受價格回落影響低速發展,經營成本上升,企業效益普遍下滑,稅收貢獻逐步減少。三是國家和自治區出臺了一系列支持經濟社會發展的減免稅政策,如支持小微企業、房地產發展,提高增值稅營業稅起征點,推進“營改增”改革等。四是清理涉企收費、激發企業活力,清理取消和暫停征收39項行政事業性收費。

支出情況:一般公共預算支出216.4億元,為調整預算的151.5%,比2014年增加22.3億元,增長11.5%。

主要項目執行情況:

教育支出37.48億元,增長15.8%。完善農村學前教育經費保障機制,繼續推進義務教育均衡發展。落實好普通高中助學金等資助政策。推進現代職業教育體系建設,落實中等職業學校國家免學費補助、貧困生助學金以及現代職業教育質量提升計劃補助資金。落實學前雙語及義務教育特崗教師和當地公辦教師享受同等待遇的補貼政策。

科學技術支出3.54億元,增長4.5%。著力保障自治州科技重大專項加快實施;加強科技基礎條件和科技創業能力建設,支持科技創新基地和成果轉化基地建設,加快區域創新體系建設。繼續對“科學研究與技術開發計劃”、“2015年科技特派員項目計劃”給予專項補助。支持“科技富民強縣專項行動計劃”、“基層科普行動計劃”、“科學研究與開發計劃”等重點工程。

文化體育與傳媒支出4.28億元。重點保障文化體育與傳媒事業發展專項經費;支持地方公共文化服務體系建設;繼續實施廣播電視村村通戶戶通工程、西新工程,支持大喇叭廣播設備運行保障,大力推進廣播電視覆蓋;支持博物館、紀念館、科技館、體育館、美術館、公共圖書館、文化館等公共文化設施免費開放;對文化藝術精品創作給予專項扶持;支持非物質文化遺產保護及文物保護專項。

社會保障和就業支出12.1億元,增長19.2%。城鄉居民最低基礎養老金標準分別從每月55元和100元統一提高到115元。落實更加積極的就業政策。努力健全養老保障、社會救助和社會福利體系。落實殘疾人社會保障和優撫等社會保障政策。

醫療衛生與計劃生育支出20.78億元,增長34.6%。新型農牧區合作醫療參合財政補助標準由每人每年370元提高到每人每年390元;城鎮居民基本醫療保險財政補助標準由每人每年330元提高到每人每年390元。完善基本公共衛生服務經費保障機制。積極推進公立醫院綜合改革試點等。

節能環保支出6.32億元,增長21.2%。推進“藍天行動”計劃的實施。支持節能重點工程、循環經濟等項目建設。加強農村環境保護工作。加大城市綜合環境整治工作。

農林水事務支出32.26億元。落實糧食直補、農資綜合和草原生態保護補助獎勵等惠農補助政策。深化測土配方施肥推廣應用工作。實施肉羊肉牛生產獎補政策。推進實施農村義務教育學生營養改善計劃工作。加強江河湖庫水系綜合治理和小型水利工程建設。推進扶貧開發工作。

住房保障支出9.49億元,增長8.65%。推進安居富民、廉租房、公共租賃住房和游牧民定居興牧建設。鼓勵和引導社會資本參與投資建設城鎮保障性安居工作建設。

收支平衡情況:財政預算收入總計249.47億元,其中:一般公共預算收入110.44億元,上級補助收入101.56億元,地方政府一般債券轉貸收入26.81億元,上年結余3.89億元,調入預算穩定調節基金0.25億元,調入資金6.52億元。財政預算支出合計243.82億元,其中:一般公共預算支出216.4億元,上解上級支出2.67億元,地方政府一般債務還本支出24.13億元,安排預算穩定調節基金0.62億元。收支相抵,年終結余5.65億元,其中:結轉下年支出5.65億元,凈結余為零。

(2)自治州本級財政預算預計完成情況

收入情況:自治州本級一般公共預算收入3.41億元,為預算99.7%,較2014年增長4%。

支出情況:一般公共預算支出29.36億元,為預算的142%,比2014年增加0.37億元,增長1.3%。

收支平衡情況:一般公共預算收入總計35.11億元,其中:一般公共預算收入3.41億元,州本級和縣市(農業園區)實行分稅制本級收入2.36億元,上級補助收入20.92億元,地方政府一般債券轉貸收入3.38億元,上年結余2.39億元,下級上解收入1.18億元,調入預算穩定調節基金0.16億元,調入資金1.31億元。財政預算支出合計30.91億元,其中:一般公共預算支出29.36億元,上解上級支出0.17億元,地方政府一般債務還本支出1.34億元,安排預算穩定調節基金0.04億元。收支相抵,年終結余4.2億元,其中:結轉下年支出4.2億元,凈結余為零。

2.政府性基金預算預計完成情況

(1)全州基金預算預計完成情況

收入情況:政府性基金收入37.16億元,為預算81%,比2014年減少13.76億元,下降27%。

支出情況:政府性基金支出42.29億元,為預算92.7%,比2014年減少13.09億元,下降23.6%。

收支平衡情況:政府性基金收入總計55.77億元,其中:政府性基金收入37.16億元,上級補助收入1.07億元,地方政府專項債務轉貸收入14.24億元,上年結余3.3億元。政府性基金支出合計53.7億元,其中:政府性基金支出42.29億元,調出資金2.51億元,地方政府專項債務還本支出8.46億元,上解上級支出0.44億元。收支相抵,年終結余2.07億元。

(2)自治州本級基金預算預計完成情況

收入情況:政府性基金收入0.64億元,為預算的199%,比2014年減少0.04億元,下降7%。

支出情況:政府性基金支出2.61億元,比2014年增加0.13億元,增長4.94%。

收支平衡情況:政府性基金收入總計4.88億元,其中:政府性基金收入0.64億元,上級補助收入1.07億元,地方政府專項債務轉貸收入1.6億元(準東開發區使用),上年結余1.57億元。政府性基金支出合計4.25億元,其中:政府性基金支出2.61億元,補助下級支出1.09億元,調出資金0.21億元,上解上級支出0.34億元。收支相抵,年終結余0.63億元。

3.國有資本經營預算預計完成情況

因我州各縣市國有資本經營預算在2015年尚未從公共預算中單列,所以州本級2015年國有資本經營預算收入支出與昌吉州2015年國有資本經營預算收入支出一致。

2015年,自治州國有資本經營原預算收入774.48萬元,由于昌糧集團股東大會確定的股利分配基數發生變化,報經州十四屆人大常委會批準,國有資本經營預算收入調整為1300.75萬元,其中:利潤收入229.54萬元,股利、股息收入1071.21萬元。2015年州本級國有資本經營支出原預算數774.48萬元,因收入發生變化,按照以收定支的原則,州本級國有資本經營預算支出1300.75萬元,其中:資本性支出195.11萬元(按收入的15%調入公共財政預算支出);費用性支出1105.64萬元。收支相抵平衡。

4.社會保險基金預算預計完成情況

2015年,自治州社會保險基金收入40.22億元,為預算的109%,其中:保險費收入32.02億元,財政補貼收入4.85億元,利息收入0.73億元,其他收入2.62億元。自治州社會保險基金支出34.78 億元,為預算的96.6%。自治州社會保險基金當年收支結余5.44億元,年終滾存結余38.3億元。

需要說明的是,上述各類預算執行數據是初步匯總,2015年財政決算編制完成后,部分數據還會有所變化,我們將按照規定及時向州人大常委會報告,

以上預算執行情況詳見附件《2015年自治州預算執行情況和2016年自治州預算(草案)》。

總體看,2015年財政運行基本平穩,各項財政改革發展工作取得了新進展,這是州黨委科學決策、堅強領導的結果,是自治州人大代表監督、政協委員指導的結果,是各縣市各部門以及全州各族人民齊心協力、艱苦奮斗的結果。同時,我們也清醒地看到,財政運行還面臨一些困難和問題,主要是:財政收入增幅明顯趨緩,重大基礎設施建設、就業、教育、社會保障、環境保護、基層組織建設、維護穩定等支出不斷增加,財政收支矛盾仍然突出;財政支出結構有待進一步優化,資金使用效益需要提高;部分縣市地方政府性債務風險防控有待加強,等等。我們將高度重視這些困難和問題,采取有效措施加以解決。

二、2016年自治州預算草案

根據《預算法》和自治區關于編制2016年預算的精神,結合自治區深化財稅體制改革的要求,提出了2016年自治州預算編制的指導思想和原則。

指導思想:全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會、第二次中央新疆工作座談會、區、州黨委全委(擴大)會議和經濟工作會議精神,按照“五位一體”總體部署和“四個全面”戰略布局,牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,主動適應經濟發展新常態,按照“穩中求進、改革創新、重點突破、主動精準”的總要求,創新和完善財政宏觀調控,加快財稅體制改革,清費立稅、增收節支,優化結構,提高績效,重點保障基本民生支出,壓縮其他支出,大力推動供給側結構性改革,著力轉方式、補短板、防風險、促開放,提高發展質量和效益,為推進自治州社會穩定和長治久安、加快“三個率先、兩個走在前列”、建設美麗昌吉提供財力保障。

基本原則:一是在科學測算的基礎上,實事求是、積極穩妥地編制收入預算。二是堅持量入為出,完善預算支出標準體系,足額保障人員、公用等基本支出,重點保障自治州確定的重大支出,盤活存量、用好增量。三是加強績效管理,建立重大支出科學論證機制,增強財政政策和支出安排的前瞻性和可持續性。四是轉變財政支持方式,扎實推進自治州政府投資引導基金的運作,引導社會資金支持產業結構調整,促進實體經濟發展。五是實行限額管理,將政府債務納入預算管理,防范和化解債務風險。六是根據依法履行職能和事業發展的需要,堅持資產管理和預算編制相結合,做好部門單位預算編制工作。七是完善政府預算體系,強化全口徑預算管理,加大財政資金統籌力度。

依據上述指導思想和基本原則,我們代編了自治州財政預算草案,編制了自治州本級財政預算草案。

(一)一般公共預算草案

1、全州財政預算草案

一般公共預算收入建議安排117.62億元,比2015年預計完成數110.44億元增加7.18億元,增長6.5%。

一般公共預算支出建議安排155.21億元,比2015年年初預算144.79億元增加10.42億元,增長7.2%。

一般公共預算收支平衡情況:收入總計157.91億元,其中:一般公共預算收入117.62億元,上級補助收入40.29億元。支出合計157.91億元,其中:一般公共預算支出155.21億元,上解上級支出2.7億元。收支相抵,當年收支平衡。

2、自治州本級財政預算草案

一般公共預算收入建議安排3.7億元,比2015年年初預算3.42億元增加0.28億元,增長8.2 %。

一般公共預算支出建議安排23.77億元,比2015年年初預算20.69億元增加3.08億元,增長14.9%。

一般公共預算收支平衡情況:收入總計24億元。其中:一般預算收入3.7億元,上級補助收入14.72億元,下級上解收入1.48億元,州本級和縣市(農業園區)實行分稅制本級收入4.1億元。支出合計24億元。其中:一般預算支出23.77億元,上解上級支出0.23億元。收支相抵,當年收支平衡。

(二)政府性基金預算草案

1、全州政府性基金預算草案

政府性基金預算收入建議安排30億元,比2015年預計完成數37.16億元減少7.16億元,下降19.3%。

政府性基金預算支出建議安排30億元,比2015年預計完成數42.29億元減少12.29億元,下降29.1%。

2、自治本級政府性基金預算草案

按照州黨委《關于深化新疆準東經濟技術開發區管理體制改革的意見》(昌州黨發【2016】1號)文件精神,因準東經濟技術開發區管委會2016年起實行“一級財政、一級金庫、稅收分享”財政管理體制,和自治區財政廳要求將部分基金轉列一般公共預算的通知要求,2016年起,州本級不再有政府性基金收入。

(三)國有資本經營預算

1、全州國有資本經營預算

2016年,自治州國有資本經營預算收入預計1362.11萬元;國有資本經營預算支出安排1362.11萬元。全州國有資本經營收支預算平衡。

2、自治州本級國有資本經營預算

2016年,自治州國有資本經營預算收入預計1104.99萬元;國有資本經營預算支出安排1104.99萬元。其中:國有資本經營預算調出資金209.95萬元(按收入的19%調入公共財政預算支出);其他國有資本經營預算支出895.04萬元。州本級國有資本經營收支預算平衡。

(四)社會保險基金預算

自治州社會保險基金預算收入建議安排64.07億元,比2015年預計完成數增加23.85億元,其中,保險費收入50.35億元,財政補貼收入10.25 億元,利息收入0.77億元,其他收入2.73億元。社會保險基金預算支出建議安排65.54億元,比2015年預計完成數增加30.76億元,增長88.46%。

自治州社會保險基金當年收支結余-1.47億元,年終滾存結余33.71億元。

以上是自治州代編預算情況,待各縣市(農業園區)的預算上報后,再審核匯總報州人大常委會備案。

以上財政收入預算安排,主要考慮:2016年自治州生產總值、工業增加值、固定資產投資、社會消費品零售總額等主要經濟指標仍將保持一定增長,將繼續帶動財政收入增長。同時,支持調整優化經濟結構、促進社會事業發展、民生事業、維護社會穩定等方面都需要財政增加投入,公共財政支出中的剛性支出增長較大,要有一定的收入作保障。但受經濟增長放緩、全面推進“營改增”、取消部分行政性收費項目以及國際市場原油價格持續低位運行等因素的影響,財政收入增幅趨緩,需要適當降低收入增長預期目標。

以上財政支出預算安排,主要考慮:按照“保基本、保重點、保民生、壓一般”的支出安排原則,對工資、離退休人員經費、機構正常運轉等基本支出,以及州黨委確定的重大基礎設施建設、重點項目和民生支出都給予了足額保障。對會議費、培訓費、接待費、出國(境)經費、車輛購置及運行維護費等支出從嚴控制。對政府樓堂館所建設資金一律不予安排。對執行到期的項目進行清理,對執行情況差、績效評價不合格的項目,減少支出安排或取消項目。

以上預算安排的具體情況詳見附件《2015年自治州預算執行情況和2016年自治州預算(草案)》。

三、完成2016年預算任務的措施

2016年,我們將堅決貫徹州黨委的決策部署,主動適應經濟發展新常態,堅持穩中求進、改革創新,扎實做好各項工作,確保圓滿完成預算任務。

(一)加強財政收入管理,確保收入穩定增長

加大稅收征管力度。強化依法征稅,嚴禁超越權限多征、提前征收或者減征、免征、緩征稅款,做到依法征收、應收盡收。落實組織收入責任,強化收入管理。

強化非稅收入管理。加大資源資產類非稅收入的征繳監管力度,挖掘增收潛力。嚴格執行現有行政事業性收費、政府性基金管理制度,不得隨意減免。建立和完善涉企收費監管機制,堅決遏制各種亂收費行為。

清理規范稅費政策。全面清理規范各類稅收優惠政策,更好地發揮市場在資源配置中的決定性作用。進一步落實國家統一制定的結構性減稅、普遍性降費政策,多措并舉減輕企業負擔,支持實體經濟發展。

(二)優化財政支出結構,提高財政支出效益

優先安排基本支出。按照“保基本、保重點、保民生、壓一般”的原則,優先安排工資、津貼補貼、機構運轉等基本支出。嚴格按政策、按標準,對涉及人員的支出管理,嚴控人員支出,杜絕“吃空餉”現象。

全力保障重點支出和民生支出。堅持“保基本、兜底線、促公平”,對自治州確定的重大基礎設施建設、基層組織建設、維護穩定等重點支出足額予以保障。加大對特定人群特殊困難的幫扶力度,積極保障教育、就業、收入分配、社保、醫療衛生等各領域民生支出。

大力壓縮一般性支出。嚴格執行“約法三章”,堅持勤儉辦事,強化預算執行動態監控,推動厲行節約反對浪費等制度落地生根。嚴格控制“三公”經費,合理壓縮會議費、接待費、培訓費和出國費等一般性支出。

(三)創新財政支持方式,促進經濟穩定增長

促進產業轉型升級。在去產能、去庫存和降成本方面精準發力,加大資金整合力度,優化資金投入方式,支持有效化解過剩產能和淘汰落后產能,完善和落實促進企業兼并重組的財稅政策。一方面通過發揮財稅政策資金作用,注入新技術、新工藝、新模式,支持企業拉長產業鏈、提高附加值,另一方面要支持企業化解過剩產能、節能降耗、提升產品質量,幫助企業渡過難關。支持先進裝備制造、新興能源、節能環保等戰略新興產業發展。

積極推進投融資改革。創新公共服務供給機制,通過特許經營、股權合作、財政補助、設立基金、調整價格等政策,拉動社會資本進入公共服務領域。發揮好各類財政性投資基金的作用,控制競爭性領域專項資金規模,采取基金管理等市場化運作模式,發揮財政資金“四兩撥千斤”作用。

健全財政支農政策。按照“穩糧棉、強畜牧、增特色、重加工、樹品牌”的總體思路,圍繞農產品有效供給擴大投資,落實惠農政策,籌措惠農補貼資金,提質發展現代農牧業,加大對推進農業轉移人口市民化的資金投入。

大力支持精準扶貧、精準脫貧。完善財政綜合扶貧投入體系,統籌存量資金,集中財力支持扶貧工作。深入推進財政扶貧機制創新,通過扶持生產、轉移就業、醫療救助、社會保障實施政策性兜底等,支持解決農村貧困人口脫貧。加強財政扶貧資金監管,探索建立“清單”式管理,組織開展扶貧資金績效考核。

(四)完善民生保障政策,不斷增進民生福祉

落實更加積極的就業政策。大力支持紡織服裝等勞動密集型產業、現代服務業、中小微企業、非公有制經濟項目發展,落實促進就業創業的各項補貼政策,創造更多的就業崗位。推動就業和培訓補貼政策實名制管理,提高就業培訓資金使用效益。加大就業援助支持力度,促進高校畢業生和城鎮就業困難人員、農村轉移勞動力等重點群體就業。

健全教育投入機制。落實城鄉義務教育經費保障機制,加大雙語教育投入力度,促進雙語教育發展。加快職教聯盟建設,建立健全中高職院校生均撥款制度。多渠道籌集資金,吸引社會資本參與等方式,支持高校建設。

支持創新驅動發展。加大財政科技專項資金投入,推動科技重大專項實施。支持組建產業技術創新戰略聯盟和工程技術研究中心,促進科技成果轉化。落實人才培養、人才引進等激勵資金,為產業發展提供人才支撐。

完善社會保障制度。深入推進“全民參保計劃”,全面實施城鄉居民大病保險制度,提高人均籌資水平,減輕群眾大病醫療費用負擔,統籌重大公共衛生服務項目資金,提高基本公共衛生服務經費人均財政補助標準。繼續做好困難群眾生活保障,提高城鄉低保補助水平。

推動文化事業發展。繼續支持實施重大文化工程,提升公共文化服務質量,扶持優秀文化產品創作生產,培育新型文化業態。繼續支持農村電影放映和廣播電視戶戶通等惠民工程。積極支持開展各類全民健身活動,支持辦好第十三屆全國冬運會。

(五)深化財稅體制改革,夯實國家治理基礎

全面推進預決算公開。按要求公開財政預決算信息,擴大公開范圍,細化公開內容,及時向社會公開政府采購、預算執行、預算調整和其他財政收支情況。

積極推進政府購買服務。擴大政府購買服務試點,推動購買主體建立健全政府購買服務績效評價機制,探索推進第三方評價,并將績效評價結果作為以后年度編制預算和選擇承接主體的重要參考依據。

加強政府債務管理。對政府債務余額實行限額管理,將政府債務分類納入預算管理,嚴格限定政府債務資金用途。切實履行償債責任,妥善處理存量債務。建立健全債務風險預警機制及應急處置機制,加強政府或有債務管理,積極化解債務風險。

(六)著力加強財政管理,提高依法理財水平

盤活財政存量資金。梳理現行的各類財政支出政策,對超出財政承受能力的支出政策進行調整。繼續抓好財政存量資金收回使用工作,對結余資金和連續兩年未用完的結轉資金,一律收回統籌使用。建立健全財政存量資金與預算安排統籌結合的機制,對當年財政存量資金規模較大的縣市或部門,適當壓縮次年財政預算規模。

健全預算績效管理。強化績效管理理念,完善預算編制、預算執行、預算監督和預算績效相統一的預算管理體系。所有財政安排的各類項目必須開展績效評價,做到“用錢必問效、無效必問責”。凡是項目沒有效益的,財政不予安排資金。

加強預算監督檢查。嚴格遵守預算法、會計法、政府采購法等法律法規,把財政監督重點從資金撥付轉向預算編制,強化預算約束力,堅持按制度、按程序辦事,將資金分配權和使用權關進制度的籠子。自覺接受人大、審計和社會各界的監督。

各位代表,2016年是落實“十三五”規劃的開局之年,全面完成財政收支預算,深入推進財稅體制改革,責任重大,使命光榮。我們要在州黨委的領導下,以“四個全面”戰略布局為引領,凝聚全州各族人民的智慧和力量,努力完成全年各項工作任務,為建設潔凈昌吉、美麗昌吉、加快“三個率先”、全面建成小康社會作出新的貢獻!

名詞解釋

公共財政:指在市場經濟條件下,為滿足社會公共需要而進行的政府收支活動模式或財政運行機制模式,國家以社會和經濟管理者的身份參與社會分配,并將收入用于政府公共活動支出,為社會提供公共產品和公共服務,以保障和改善民生,保證國家機器正常運轉,維護國家安全和社會秩序,促進經濟社會協調發展。

一般公共預算:原公共財政預算,按照新《預算法》要求,更名為一般公共預算。是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。地方公共財政收入預算包括:地方本級預算收入、轉移性收入、調入預算穩定調節基金、地方政府債券收入和上年結余收入。地方公共財政支出預算編制內容包括地方本級預算支出、轉移性支出、地方政府債券還本支出、安排預算穩定調節基金、增設預算周轉金和年終結余。

政府性基金預算:指政府通過向社會征收基金、收費,以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面的收支預算。地方政府性基金收入預算編制內容包括地方本級收入、轉移性收入和上年結余收入。地方政府性基金支出預算編制內容包括地方本級支出、轉移性支出、年終結余。

國有資本經營預算:國有資本經營預算,是指國家以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算,是政府預算的重要組成部分。

社會保險基金預算:社會保險基金預算是根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國社會保險法》等法律法規建立、按規定程序審批通過、反映各項社會保險基金收支的年度計劃。

社會保險:指國家通過立法建立,旨在保障勞動者因年老、失業、患病、工傷、生育而減少或喪失勞動收入時,依法從國家和社會獲得經濟補償和物質幫助的社會保障制度。

跨年度預算平衡機制:指在財政預算編制、執行等環節,建立健全跨年度的、合理的平衡機制,實施依法征稅,硬化支出預算約束,更好地發揮財政宏觀調控作用。跨年度預算平衡機制是對現行單一年度預算平衡機制的一種改進。

部門預算:指部門依據國家有關政策規定及其行使職能的需要,由基層預算單位編制,逐級上報,經各級政府財政部門匯總審核后提交立法機關依法批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。主要包括部門收入、基本支出和項目支出預算等內容。通俗地講就是“一個部門、一本預算”。

調入資金:是指各級財政因平衡當年一般公共預算收支,而從基金結余和其他渠道調入的資金。

預算穩定調節基金:指各級財政通過超收安排的具有儲備性質的基金,用于彌補短收年份預算執行的收支缺口,以及根據預算平衡情況,在安排年初預算時調入并安排使用,安排或補充基金時在支出方反映,調入使用基金時在收入方反映。

預備費:按照《中華人民共和國預算法》規定,各級政府預算應當按照本級政府預算支出額的1%至3%設置預備費,用于當年預算執行中的自然災害救災開支及其他難以預見的特殊開支。

稅收返還:指1994年分稅制改革和2002年所得稅收入分享改革后,為保證地方既得利益,對原屬于地方的收入劃為中央收入部分,給予地方的補償。包括增值稅消費稅“兩稅返還”、所得稅基數返還、成品油價格和稅費改革稅收返還。

轉移支付制度:是為了彌補財政實力薄弱地區的財力缺口,均衡地區間財力差距,實現地區間基本公共服務能力的均等化,由上級財政安排給下級財政的補助支出。可分為:中央對自治區的轉移支付制度、自治區對下轉移支付制度兩個層次。現階段,中央對自治區的財政轉移支付主要包括:均衡性轉移支付、民族地區轉移支付、其他專項轉移支付等。

增收和超收:增收是指預算執行結果比上年增加的財政收入。超收是指財政收入執行結果超過年初預算安排的財政收入。

政府債務限額管理:根據預算法和國務院關于加強政府性債務管理的規定,中央對地方政府債務余額實行限額管理,地方政府債務余額不得突破批準的限額。地方政府在國務院批準的限額內提出本地區政府債務限額,報同級人大常委會批準,并在批準的限額內舉借和償還債務。

或有債務:是指政府在未來不確定的某項事件發生時,才進行支出的債務。按目前統計口徑,或有債務是指政府負有擔保責任的債務和政府可能承擔一定救助責任的債務。

政府和社會資本合作(PPP)模式:是政府采用公開競爭方式擇優選擇具有投資、運營管理能力的社會資本,雙方按照平等協商原則訂立合同,明確責權利關系,由社會資本提供公共服務項目的設計、建設、投資、融資、運營和維護等服務,通過“使用者付費”及必要的“政府付費”獲得合理投資回報。政府部門負責基礎設施及公共服務價格和質量監管,以保證公共利益最大化。

自治州十四屆人大五次會議秘書處     2016年1月25日印

2016年政府性基金預算草案目錄

2016年政府性基金預算草案

2016年一般公共預算草案目錄

2016年一般公共預算草案

2015年昌吉州國有資本經營預算執行情況

2016年昌吉州國有資本經營預算表

2015年昌吉州社會保險基金預算執行情況與2016年自治州社會保險基金預算的說明

2015年昌吉州社會保險基金預算執行情況與2016年自治州社會保險基金預算表

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